Plantilla
Reconstruida posición a posición desde la hoja de personal, con las bolsas agregadas disueltas y el escalonamiento de Y6-Y7 aplicado.
| Concepto | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla a fin de año (FTE) | 623 | 754 | 1.540 | 1.915 | 2.789 | 4.052 | 5.753 | 6.541 | 10.383 | 11.197 | |
| Coste de personal (M€) | 84 | 170 | 275 | 424 | 523 | 493 | 868 | 1.024 | 1.280 | 1.517 | 6.658 |
| Coste medio por persona (K€) | 135 | 225 | 179 | 221 | 188 | 122 | 151 | 157 | 123 | 136 |
De las 13.487 posiciones nominales del plan, 11.197 siguen activas en el mes 120. Las otras 2.290 son roles de proyecto que terminan antes: 722 cierran en M24, 1.117 en M60 y 441 en M96.
La cifra comparable con el «headcount Y10» del plan anterior (10.912) es la de FTE activos: 11.197. La diferencia son 285 personas, no las 1.400 que estimé en una fase intermedia de la reconstrucción.
El plan original tenía nueve bolsas «TBH Pool» que sumaban 1.000,5 M€, el 14,8 % del presupuesto de personal, y cada una declaraba una sola persona. Ahí vivían los aproximadamente 1.700 empleados que faltaban.
La reconstrucción las disuelve en posiciones nominales con rol, subsidiaria y calendario, respetando el presupuesto de personal euro a euro.
Se han retrasado 4.314 altas dos trimestres en Y6 y Y7, y el calendario de terrenos y edificios se ha aplazado tres trimestres. Ninguna incorporación se pierde: solo se desplaza el mes de alta. El coste de personal a diez años baja de 6.996,4 a 6.658,0 M€.